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大陆仔615511-大陆仔幽默615511-大陆仔615511开奖-大陆仔615511看马遵义市疾病预防控制中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-03-29 信息来源: 遵义市疾控中心财务科


公开目录


第一部分 遵义市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市疾病预防控制中心2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释





第一部分 遵义市疾病预防控制中心概况


一、部门主要职能

阐述部门主要职能,建议从部门“三定”方案摘录。遵义市疾病预防控制中心是国家全额预算拨款独立法人的正县级事业单位,成立于195512月。我中心主要承担全市疾病预防控制技术指导和突发性公共卫生事件应急处置工作,疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进.

二、部门预算单位构成

(注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位)。

本单位下设17个科室,分别为办公室、预防医学保健科、传染病科、地方病与慢性非传染性疾病防治科、结核病防制科、计划免疫科、检验科、公共卫生检测科、健康教育课、财务科、艾滋病性病防治科、病媒生物防制科、总务科、麻风病防制科、应急处置科、质量控制科、公共卫生综合科。


三、部门人员构成

截至20201231日,遵义市疾病预防控制中心总编制人数89人,事业编制89人;实有在职人员81人,离退休人员65人,其中:离休0人、退休65人。


第二部分 遵义市疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表(详见附件)



第三部分 遵义市疾病预防控制中心2021年预算安排说明


一、部门收支总体情况

遵义市疾病预防控制中心2021年初部门预算收入总额为 1730.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1730.29万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入 万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算1730.29万元,其中:一般公共服务支出 万元,社会保障和就业支出143.17万元,卫生健康支出1462.96万元,住房保障支出124.16万元。

遵义市疾病预防控制中心2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加17.29 万元。主要原因是:人员经费有所增加。

二、部门收入总体情况

遵义市疾病预防控制中心2021年收入总额为1730.29万元,较上年增加17.29万元,主要原因:人员经费有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1730.29万元,占2021年部门收入的100 %,较上年增加17.29万元,主要原因:人员经费有所增加。

三、部门支出总体情况

遵义市疾病预防控制中心2021年支出预算总额为1730.29万元,较上年增加17.29万元(主要原因:人员经费增加)。其中:基本支出1420.29万元,占2021年部门支出的82.08%;项目支出310万元,占2021年部门支出的17.92%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出1206.92万元,占总支出的84.98%;机关事业单位基本养老保险缴费支出89.21万元,占总支出的6.28 %;住房公积金支出124.16万元,占总支出的8.74 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出0万元,占总支出的0%;信息化建设支出0万元,占总支出的0%;其他一般公共服务支出310万元,占总支出的100%(根据所列实际科目填写)。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市疾病预防控制中心2021年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为1730.29万元,其中:本年收入1730.29万元,占财政拨收入的100 %;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2021年一般公共预算财政拨款支出1730.29 万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出143.17万元,占财政拨款支出的8.27 %;卫生健康支出1462.96万元,占财政拨款支出的84.55 %;住房保障支出124.16万元,占财政拨款支出的71.76%(根据所列科目填写)。

遵义市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加17.29万元,主要原因:人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况

遵义市疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出总额1730.29万元,较上年增加17.29万元,主要原因:人员经费增加。其中:基本支出1420.29万元,占一般公共预算支出总额的82.08%;项目支出310万元,占一般公共预算支出总额的17.92%。基本支出中行政运行支出为0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出89.21万元,住房公积金支出124.16万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元,信息化建设支出 0万元,其他一般公共服务支出310万元。(根据所列科目填写)。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出为1420.29万元,较上年增加17.29万元,主要原因:人员经费增加。其中:人员经费(含公务交通补贴)1268.39万元,占一般公共预算基本支出的89.3%;公用经费151.9万元,占一般公共预算基本支出的10.7 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1113.73万元,占人员经费的87.8%;对个人和家庭的补助支出154.66 万元,占人员经费的12.2%;。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.89万元,较2020年预算数减少0.01万元、下降1.12%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费0.89万元,比上年减少0.1万元,下降1.12 %因公出国(境)费 0万元,比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费 0万元,比上年减少0万元,下降0 %

八、政府性基金预算支出情况

九、政府性基金预算支出情况

遵义市疾病预防控制中心2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。


第四部分 其他重要事项说明


一、机关运行经费情况

遵义市疾病预防控制中心2021年机关运行经费预算151.9万元,机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


二、国有资产占有使用情况

截至2021年初,遵义市疾病预防控制中心国有资产原值合计8417万元,较上年增加4304万元。其中:流动资产6089万元,固定资产3858万元,长期投资0万元,在建工程420万元,无形资产11.45万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

遵义市疾病预防控制中心2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算310万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

遵义市疾病预防控制中心2021年项目支出预算为310万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是疾病预防项目220万元,占项目预算总支出的70.96 %

七、部分专有名词解释  

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件:遵义市疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表


Overview

1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表(功能分类)
6、一般公共预算基本支出表(经济分类)
7.一般公共预算项目支出表
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9、政府性基金预算支出表
10、国有资本经营预算支出表
11、资产情况表
12、政府采购预算明细表
13.政府购买服务预算财政拨款明细表
14.绩效公开表(1)
15-1.绩效公开表(2)
15-2.绩效公开表(2)
15-3.绩效公开表(2)


Sheet 1: 1、部门收支总表

(一)部门收支总表



遵义市疾病预防控制中心2021年部门收支总表



单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入1730.29一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出

四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出

五、事业收入
五、教育支出

六、事业单位经营收入
六、科学技术支出

七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出143.17
九、其他收入
九、卫生健康支出1462.96


十、节能环保支出



十一、住房保障支出124.16

























本年收入合计1730.29本年支出合计1730.29
上年结转
结转下年

收入总计1730.29 支出总计1730.29

Sheet 2: 2、部门收入总表

(二)部门收入总表

















遵义市疾病预防控制中心2021年部门收入总表

















单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

遵义市疾病预防控制中心1730.29 1730.29 1730.29


















































































































































合计

















Sheet 3: 3、部门支出总表

(三)部门支出总表







遵义市疾控中心2021年部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出备注

合计1730.291420.29310





208社会保障和就业支出143.17 143.17






  20805行政事业单位养老支出129.53 129.53






    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.21 89.21






    2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.33 40.33






  20899其他社会保障和就业支出13.63 13.63






    2089999其他社会保障和就业支出13.63 13.63






210卫生健康支出1462.96 1152.96 310.00





  21004公共卫生1373.23 1063.23 310.00





    2100401疾病预防控制机构1373.23 1063.23 310.00





  21011行政事业单位医疗89.73 89.73






    2101102事业单位医疗42.20 42.20






    2101103公务员医疗补助47.53 47.53






221住房保障支出124.16 124.16






  22102住房改革支出124.16 124.16






    2210201住房公积金124.16 124.16







Sheet 4: 4、财政拨款收支总表

(四)财政拨款收支总表



遵义市疾控中心2021年财政拨款收支总表



单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目预算数
一、本年收入1730.29 一、本年支出1730.29
(一)一般公共预算财政拨款收入1730.29 (一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款收入
(三)国防支出

二、上年结转
(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款
(五)社会保障和就业支出143.17
(二)政府性基金预算拨款
(六)卫生健康支出1462.96
(三)国有资本经营预算拨款
(七)住房保障支出124.16














































0.00 二、年终结转结余0.00





收入总计1730.29 支出总计1730.29

Sheet 5: 5、一般公共预算支出表(功能分类)

(五)一般公共预算支出表





遵义市疾控中心2021年一般公共预算支出表(按功能科目分类)





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
小计人员经费公用经费
合计1,730.291,420.291268.39151.9310
208社会保障和就业支出143.17 143.17 143.17


  20805行政事业单位养老支出129.53 129.53 129.53


    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.21 89.21 89.21


    2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.33 40.33 40.33


  20899其他社会保障和就业支出13.63 13.63 13.63


    2089999其他社会保障和就业支出13.63 13.63 13.63


210卫生健康支出1462.96 1152.96 1001.06151.90 310.00
  21004公共卫生1373.23 1063.23 911.33151.90 310.00
    2100401疾病预防控制机构1373.23 1063.23 911.33151.90 310.00
  21011行政事业单位医疗89.73 89.73 89.73


    2101102事业单位医疗42.20 42.20 42.20


    2101103公务员医疗补助47.53 47.53 47.53


221住房保障支出124.16 124.16 124.16


  22102住房改革支出124.16 124.16 124.16


    2210201住房公积金124.16 124.16 124.16



Sheet 6: 6、一般公共预算基本支出表(经济分类)

(六)一般公共预算基本支出表






遵义市疾控中心2021年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)









单位:万元
政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目本年一般公共预算基本支出备注
科目编码科目名称科目编码科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1,420.29 1,268.39 151.90
501
机关工资福利支出301
工资福利支出 -   -   -  

01 工资奖金津补贴
01 基本工资




02 津贴补贴




03 奖金




02 社会保障缴费
08 机关事业单位基本养老保险缴费




09 职业年金缴费




10 城镇职工基本医疗保险缴费




11 公务员医疗补助缴费




12 其他社会保障缴费




03 住房公积金
13 住房公积金




99 其他工资福利支出
06 伙食补助费




14 医疗费




99 其他工资福利支出



502
机关商品和服务支出302
商品和服务支出 -   -   -  

01 办公经费
01 办公费




02 印刷费




04 手续费




05 水费




06 电费




07 邮电费




08 取暖费




09 物业管理费




11 差旅费




14 租赁费




28 工会经费




29 福利费




39 其他交通费用




40 税金及附加费用





02 会议费
15 会议费




03 培训费
16 培训费




04 专用材料购置费
18 专用材料费




24 被装购置费




25 专用燃料费




05 委托业务费
03 咨询费




26 劳务费




27 委托业务费




06 公务接待费
17 公务接待费




07 因公出国(境)费用
12 因公出国(境)费用




08 公务用车运行维护费
31 公务用车运行维护费




09 维修(护)费
13 维修(护)费




99 其他商品和服务支出
99 其他商品和服务支出



503
机关资本性支出(一)310
资本性支出   -   -   -  

01 房屋建筑物购建
01 房屋建筑物购建




02 基础设施建设
05 基础设施建设




03 公务用车购置
13 公务用车购置




05 土地征迁补偿和安置支出
09 土地补偿




10 安置补助




11 地上附着物和青苗补偿




12 拆迁补偿




06 设备购置
02 办公设备购置




03 专用设备购置




07 信息网络及软件购置更新




07 大型修缮
06 大型修缮




99 其他资本性支出
08 物资储备




19 其他交通工具购置




21 文物和陈列品购置




22 无形资产购置




99 其他资本性支出



504
机关资本性支出(二)309
资本性支出(基本建设) -   -   -  

01 房屋建筑物购建
01 房屋建筑物购建



02 基础设施建设
05 基础设施建设



03 公务用车购置
13 公务用车购置



04 设备购置
02 办公设备购置





03 专用设备购置




07 信息网络及软件购置更新



05 大型修缮
06 大型修缮



99 其他资本性支出
08 物资储备




19 其他交通工具购置




21 文物和陈列品购置




22 无形资产购置




99 其他基本建设支出



505
对事业单位经常性补助


1,265.63 1,113.73 151.90

01 工资福利支出301
工资福利支出 1,113.73 1,113.73 -  

01 基本工资336.51336.51


02 津贴补贴162.37162.37


03 奖金




06 伙食补助费36.8036.80


07 绩效工资220.99220.99


08 机关事业单位基本养老保险缴费89.2189.21


09 职业年金缴费40.3340.33


10 城镇职工基本医疗保险缴费42.2042.20


11 公务员医疗补助缴费47.5347.53


12 其他社会保障缴费13.6313.63


13 住房公积金124.16124.16


14 医疗费




99 其他工资福利支出




02 商品和服务支出302
商品和服务支出 151.90 -   151.90

01 办公费20.00
20.00

02 印刷费1.20
1.20

03 咨询费




04 手续费




05 水费9.00
9.00

06 电费30.00
30.00

07 邮电费12.00
12.00

08 取暖费




09 物业管理费10.00
10.00

11 差旅费3.00
3.00

12 因公出国(境)费用




13 维修(护)费2.00
2.00

14 租赁费1.00
1.00

15 会议费




16 培训费5.00
5.00

17 公务接待费0.89
0.89

18 专用材料费




24 被装购置费




25 专用燃料费




26 劳务费10.00
10.00

27 委托业务费3.00
3.00

28 工会经费12.54
12.54

29 福利费13.17
13.17

31 公务用车运行维护费




39 其他交通费用3.00
3.00

40 税金及附加费用




99 其他商品和服务支出16.11
16.11

99 其他对事业单位补助






506
对事业单位资本性补助


-   -   -  

01 资本性支出(一)310
资本性支出




02 资本性支出(二)309
资本性支出(基本建设)



507
对企业补助312
对企业补助 -   -   -  

01 费用补贴
04 费用补贴




02 利息补贴
05 利息补贴




99 其他对企业补助
99 其他对企业补助



508
对企业资本性支出


-   -   -  

01 对企业资本性支出(一)31201 资本金注入



03 政府投资基金股权投资




02 对企业资本性支出(二)311
对企业补助(基本建设)



509
对个人和家庭的补助303
对个人和家庭的补助 154.66 154.66 -  

01 社会福利和救助
04 抚恤金




05 生活补助 0.67 0.67


06 救济金




07 医疗费补助




09 奖励金




02 助学金
08 助学金




03 个人农业生产补贴
10 个人农业生产补贴




05 离退休费
01 离休费




02 退休费 153.99 153.99


03 退职(役)费




99 其他对个人和家庭的补助
99 其他对个人和家庭的补助



510
对社会保障基金补助313
对社会保障基金补助 -   -   -  

02 对社会保险基金补助
02 对社会保险基金补助




03 补充全国社会保障基金
03 补充全国社会保障基金



511
债务利息及费用支出307
债务利息及费用支出 -   -   -  

01 国内债务付息
01 国内债务付息




02 国外债务付息
02 国外债务付息




03 国内债务发行费用
03 国内债务发行费用




04 国外债务发行费用
04 国外债务发行费用



599
其他支出399
其他支出 -   -   -  

06 赠与
06 赠与




07 国家赔偿费用支出
07 国家赔偿费用支出




08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




99 其他支出
99 其他支出




Sheet 7: 7.一般公共预算项目支出表

(七)一般公共预算项目支出表


遵义市疾控中心2021年一般公共预算项目支出表



单位:万元
项目名称预算数使用时须一事一议报市政府审批备注
合计


应急物资及设备购置60.00

实验室运行30.00

疾病预防与控制220.00






Sheet 8: 8.一般公共预算“三公”经费支出表

(八)一般公共预算“三公”经费支出表



遵义市疾控中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元
项目2021年初预算数2020年初预算数2021年与上年预算数相比增减变化比率%2021年与上年预算数相比增减变化原因2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%备注
合计0.890.9-0.01例行节约0.60%
一、公务接待费0.890.9-0.01例行节约

二、因公出国(境)费

0.00


三、公务用车购置及运行维护费

0.00


     1.公务用车运行维护费

0.00


     2.公务用车购置费

0.00


      
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  
    3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。  
    4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
    5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。  
    6.市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,按程序审批后分配到具体部门。  
    7.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。  
    8.预算数小数位数保留两位。

Sheet 9: 9、政府性基金预算支出表

(九)政府性基金预算支出表




遵义市疾控中心2021年政府性基金预算支出表





单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注
合计基本支出项目支出
合计



206科学技术支出0.00


20610核电站乏燃料处理处置基金支出0.00


2061001乏燃料运输0.00


……



备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1.政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

Sheet 10: 10、国有资本经营预算支出表

(十)国有资本经营预算支出表




遵义市疾控中心2021年国有资本经营预算支出表





单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出备注
合计基本支出项目支出
合计



208社会保障和就业支出0.00


20804补充全国社会保障基金0.00


2080451国有资本经营预算补充社保基金支出0.00


……



备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

Sheet 11: 11、资产情况表

(十一)资产情况表


遵义市疾控中心2021年初资产情况表


单位:万元
项  目数量价值备注
资产总额1502 10378
一、流动资产
6088.79
二、固定资产1499 3858
  (一)房屋(平方米)440 41
        1.办公用房


      2.业务用房


      3.其他440 41
  (二)汽车(台、辆)11 533
        1.轿车2 38
        2.越野车4 75
        3.小型载客汽车1 27
        4.大中型载客汽车


        5.其他车型4 393
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)39 2700
      1.单价20万元(含)-200万元37 2104
      2.单价200万元(含)以上2 596
  (四)其他固定资产1009 584
减:累计折旧及减值准备
1959
三、长期投资


四、在建工程1 420
五、无形资产2 11
减:累计摊销2 3
六、其他资产



Sheet 12: 12、政府采购预算明细表

(十二)政府采购预算明细表


















遵义市疾控中心2021年政府采购预算明细表





































单位:万元
项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购项目分类采购方式总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注








































Sheet 13: 13.政府购买服务预算财政拨款明细表

(十三)政府购买服务预算明细表




































遵义市疾控中心2021年政府购买服务预算明细表
















单位:万元



















项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购方式合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注





































注:本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写,事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写


















Sheet 14: 14.绩效公开表(1)

(十四)部门整体支出绩效目标表






2021年部门整体支出绩效目标表
部门(单位)名称
部门(单位)总体资金情况(万元):资金总额(万元):1,730.29
基本支出1,420.29
项目支出310
其他0
部门(单位)职能概述本中心承担全市疾病预防控制技术指导、突发性公共卫生事件应急处置工作、疫情及健康相关因素信息管理、实验室检测检验、健康教育促进工作等
部门(单位)绩效目标单位在职及退休职工工资绩效及单位的日常基本运行、公务车运行
绩          效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出数量在职职工人数82
退休职工人数65
……

质量工资发放率100%
日常经费运行90$
……

时效时效1

时效2

……

成本成本1

成本2

……

效益经济效益经济效益1

经济效益2

……

社会效益社会效益1

社会效益2

……

生态效益生态效益1

生态效益2

……

可持续影响可持续影响1

可持续影响2

……

满意度服务对象    满意度服务对象满意度1

服务对象满意度2

……

其他……其他1

其他2

……

其他说明的问题

Sheet 15: 15-1.绩效公开表(2)

附表8



2021年项目支出绩效目标批复表
项目名称应急物资及设备购置
主管部门遵义市卫生健康局实施单位遵义市疾病预防控制中心
资金情况(万元)年度资金总额:60.00
   其中:财政拨款60.00
        非财政拨款0.00
年度总体目标:储备足够的应急物资。   打造实验室“一锤定音”的能力,为政府提供决策的科学依据。提升应对突发事件的检测能力,满足老百姓对健康生活的需求。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标购置设备数量≥3台(套)
政府采购率100%
效益指标社会效益指标设备利用率100%
满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度100%

Sheet 16: 15-2.绩效公开表(2)

附表8



2021年项目支出绩效目标批复表
项目名称疾病预防与控制
主管部门遵义市卫生健康局实施单位遵义市疾病预防控制中心
资金情况(万元)年度资金总额:220.00
   其中:财政拨款220.00
        非财政拨款0.00
年度总体目标:强化应急演练;水电物管费保障单位的正常运行,特殊人才经费提高疫情处置人员处置能力,保障疾病防控和基本公共卫生工作运转
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标开展突发公共卫生应急演练次数≥3次
公共卫生培训人次≥300人次
培养专业公共卫生人才数量≥10人数
效益指标社会效益指标应急演练覆盖范围≥95个
满意度指标服务对象满意度指标公共卫生服务对象满意度100%

Sheet 17: 15-3.绩效公开表(2)

附表8



2021年项目支出绩效目标批复表
项目名称实验室运行
主管部门遵义市卫生健康局实施单位遵义市疾病预防控制中心
资金情况(万元)年度资金总额:30.00
   其中:财政拨款30.00
        非财政拨款0.00
年度总体目标:保障实验室正常运转,为“健康贵州2030建设”目标提供可靠的技术保障。提升应对突发事件的检测能力。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标疫情监测100
质量指标实验室设备运行安全率100%
实验室突发新发疫情鉴别准确率100%
效益指标可持续影响指标公共卫生服务水平100
满意度指标服务对象满意度指标公共卫生服务对象满意度100%